目  录

第一部分：广西百色农业学校概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：广西百色农业学校2023年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）“三公”经费预算情况说明

（二）事业运行经费安排情况说明

（三）政府采购预算安排情况说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西百色农业学校2023年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款三公两费支出情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：2023年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标公开表

第一部分：广西百色农业学校概况

一、主要职能

根据《关于〈广西百色农业学校机构设置和人员编制方案〉的通知》（桂编〔2010〕89号），广西百色农业学校主要职能是：按照《中华人民共和国职业教育法》的有关规定，开展中等职业学历教育和职业培训活动。

二、机构设置情况

（一）内设机构情况。根据《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于〈广西壮族自治区农业农村厅职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（厅发〔2019〕28号）及《关于〈广西百色农业学校机构设置和人员编制方案〉的通知》（桂编〔2010〕89号）有精神，广西百色农业学校是自治区农业农村厅管理的全日制普通中等职业学校，为相当正处级财政全额拨款事业单位。目前，广西百色农业学校共有内设机构6个，具体包括：办公室、人事科、计划与财务科、教务科、学生科及招生和就业办公室。

（二）预算单位情况。

广西百色农业学校隶属自治区农业农村厅，为全额拨款公益二类事业单位。

三、人员构成情况

（一）人员编制情况。根据（桂编〔2010〕89号）及（桂编〔2016〕3号）有关文件规定，核定编制94名，其中：实名制编制89名，后勤服务控制数5名。

（二）人员在编情况。根据财政预算管理一体化平台部门预算“二上”系统数据统计，广西百色农业学校实有在职人员75人，离退休人员77人（离休0人，退休75人，占离退休人员100%），后勤控制数实有人员4人（老人老办法4人），非实名编制内实有人数0人。另有编外在职人员43人。

第二部分：广西百色农业学校2023年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

按照综合预算的原则，广西百色农业学校所有收入和支出均纳入部门预算管理，2023年收支总预算5976.43万元，同比增加982.61万元，增长19.68%。增长的原因是：扩大招生规模等原因，使得教育经费、教育收费收入等增加；人员正常晋职晋档提资等原因。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算5976.43万元，同比增加982.61万元，增长19.68%。增长的原因同上第一点。

（一）一般公共预算拨款4560.81万元，同比增加374.73万元，增长9%，占比76.31%，其中自治区本级经费拨款3411.81万元，中央补助经费拨款1149万元。增长的原因是人员正常晋职晋档等。

（二）政府性基金预算拨款为0万元。

（三）国有资本经营预算拨款为0万元。

（四）财政专户管理资金收入（全部为教育收费安排的资金）513.19万元，同比增加173.24万元，增长50.96%，占比8.6%。增长的原因是扩大招生规模，增加并提高编外人员工资福利等原因，使得教育经费、教育收费收入等增加。

（五）事业收入0万元。

（六）事业单位经营收入0万元。

（七）上级补助收入安排0万元。

（八）附属单位上缴收入安排0万元。

（九）其他收入902.43万元，同比增加434.64万元，增长92.91%，占比15.1%。增长的原因是承接外单位相关培训收入增加。

（十）上年结转结余收入0万元。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算5976.43万元，同比增加982.61万元，增长19.68%。增长的原因同上第一点。

（一）按功能分类科目划分。

1. 205类教育支出5739.49万元，同比增加1004.3万元，增长21.21%，占支出总预算支出96.04%。

205类03款02项“中等职业教育”5739.49万元。用于职业教育支出，包括人员经费、学校基础设施建设、教学设施设备购置及学校正常运行经费等。

2. 208类社会保障和就业支出151.04万元，同比减少13.36万元，降低8.13%，占支出总预算支出2.53%。

（1）208类05款02项“事业单位离退休”44.23万元。用于离退休人员相关支出。