广西百色农业学校2021年部门决算

目    录

第一部分：广西百色农业学校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西百色农业学校2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广西百色农业学校2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广西百色农业学校概况

一、主要职能

广西百色农业学校创建于1956年，隶属于广西壮族自治区农业农村厅的直属二层机构，是一所全日制普通中等职业技术专业学校，自治区四星级中等职业学校、自治区级重点中等职业学校、自治区示范性中等职业学校。担负培养具备中级农业技术的应用型、技能型、创业型人才的重任，是自治区农村劳动力转移就业培训示范基地、自治区示范性中等职业教育实训基地、是广西军区后勤部实用技术培训基地、自治区水库移民培训基地、百色人力资源和社会保障局农民工就业培训基地。近几年来，我校整合教育资源，在广泛开展农村劳动力培训工作的同时，为自治区、百色市及周边各市县人民政府相关职能部门承办各类劳动力转移培训工作，推进百色及周边地区的区域经济发展服务，为提高从业人员职业技能水平做出了贡献。

二、部门决算单位构成

广西百色农业学校隶属广西壮族自治区农业农村厅，本级预算单位为1个，无二层预算单位。

第二部分：广西百色农业学校2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(上述报表详见附件：广西百色农业学校2021年度部门决算公开附表)

第三部分：广西百色农业学校2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入5572.89万元，其中本年收入 5102.43万元，较2020年度决算数增加966.26万元，增长23.36%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3942.15万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加519.83万元，增长15.18%，主要原因是招生规模的及教师团队的增加，从而增加了学生助学金、奖学金、免学费补助资金、工资性支出及相关保险经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入125.59万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加17.36万元，增长16.03%，主要原因是2021年度学生人数增加。

5.经营收入0万。

6.其他收入1034.69万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加429.08万元，增长70.85%，主要原因是增加移民培训、高素质农民培训，委托培训费收入增加。

7.使用非财政拨款结余470.46万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加470.46 万元，增长100%，主要原因是学校维修项目、办公设备增加、烹饪实训及汽车实训等专业设备的购置等。

8.上年结转和结余0万元，因为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2021年度总支出5572.89万元，其中本年支出5057.64万元，较2020年度决算数增加1132.76万元，增长22.39%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）4746.67万元：主要用于人员经费、正常运转支出。较2020年度决算数增加1121.57万元，增长30.93 %，主要原因是学生增多，原有的教师不足，聘请新教师，人员经费和其他支出有所增加。

2.社会保障和就业支出（类）218.83万元：主要用于离退休人员相关支出、基本养老保险缴费和职业年金缴费支出、死亡人员抚恤金支出等，较2020年度决算数增加14.09万元，增长6.88%，主要原因是教师人员及人员保险费用的增加。

3.卫生健康支出（类）38.37万元：主要用于职工医疗保险缴费支出等，较2020年度决算数减少了2.92万元，下降7.07%。

4.住房保障支出（类）53.77万元：主要用于按照国家政策规定缴纳职工的住房公积金支出。较2020年度决算数增加0.02万元，增长0.03%，主要是教师人员的增加。

5.结余分配515.25万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加298.26万元，增长137.45 %，主要原因是结余增多。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西百色农业学校2021年度一般公共预算财政拨款支出3942.15万元，较2020年度决算数增加514.12万元，增长14.99 %。其中：基本支出1359.53万元，项目支出2582.63万元。

广西百色农业学校2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3688.77万元，支出决算为3942.15万元，完成年初预算的106.86%。

（一）教育支出（类）年初预算为3504.16万元，支出决算为3734.76万元，完成年初预算的106.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加中职助学金和免学费补助资金及工资性支出（非财政统发）。主要用于人员经费、正常运转支出。分项如下：

1.2021年中等职业教育国家奖助学金资金108.32万元。

2.2021年中等职业学校免学费补助资金89.35万元。

3.2021年自治区资助家庭经济困难大学新生入学补助经费自治区资金5.36万元。

4.中等职业教育自治区人民政府奖学金0.86万元。

5.工资性支出（非财政统发）26.67万元。

（二）社会保障和就业支出（类）初预算为91.57万元，支出决算为115.25万元，完成年初预算的125.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加死亡抚恤金。分项如下：

1.追加改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助5.33万元；

2.追加机关事业单位基本养老保险缴费2.8万元；

3.追加一次性抚恤金15.92万元；

4.调减离退休公用支出0.37万元；

（三）卫生健康支出（类）初预算为41.37万元，支出决算为38.37万元，完成年初预算的92.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政收回离休人员医疗费结余3万元。主要用于职工医疗保险缴费支出等。

（四）住房保障支出（类）初预算为51.67万元，支出决算为53.77万元，完成年初预算的104.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加编内在职住房公积金2.1万元。主要用于按照国家政策规定缴纳职工的住房公积金支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1359.53万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出618.44万元，完成年初预算的100%。  

（二）商品和服务支出548.68万元，完成年初预算的99.92%。预决算差异的主要原因是从严压减日常公用支出。

（三）对个人和家庭的补助支出198.6万元，完成年初预算的96.88%，预决算差异的主要原因是调减离休人员医疗费。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西百色农业学校2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度无变化。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

广西百色农业学校2021年度国有资本经营预算支出0万元，较2020年度无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

广西百色农业学校2021年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增减（减少）0万元，主要原因是我们单位没有“三公”经费的一般公共预算。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增减（减少0万元，原因是我们单位没有“三公”经费的一般公共预算。全年使用财政拨款安排（厅、局、办）机关、所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，完成年初预算的100%，比上年增减（减少）0万元，原因是我们单位没有“三公”经费的一般公共预算。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增减（减少）0万元，原因是我们单位没有“三公”经费的一般公共预算。2021年，所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增减（减少）0万元，原因是我们单位没有“三公”经费的一般公共预算。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 事业单位运行经费支出情况说明。

本单位为公益二类事业单位，无事业单位运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额718.39万元，其中：政府采购货物支出289.54万元、政府采购工程支出428.22万元、政府采购服务支出0.63万元。授予中小企业合同金额718.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额370.84万元，占授予中小企业合同金额的51.62%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额40.30%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的59.61%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支付金额的 0.09%。